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浙江省湖州市城市管理行政执法局2015年度部门决算
信息来源:互联网  ‖  发稿作者:lh   ‖  发布时间:2016年9月22日  ‖  查看4718次  ‖  

一、浙江省湖州市城市管理行政执法局(汇总)概况

(一)主要职能

1.负责组织开展全市城市管理方面相对集中行政处罚权工作,对全市城管执法工作进行宏观决策、重点管理、综合协调、考核监督;
   2.
负责中心城区范围内户外广告(含行政许可)、市政(燃气、供水)管理等方面有关法律、法规、规章规定的行政处罚;
   3.
负责协调和查处市区跨区域城管执法案件和重点案件;
   4.
负责对县区城管执法局(分局)查处案件随机抽查和办案质量评定;负责县区城管执法局(分局)行政处罚案件的行政复议。
   5.
负责组织开展全市性城市管理重大执法活动和专项行动,指导涉及城市管理的群体性事件和突发事件的处理;
   6.
负责市城市管理委员会办公室日常工作;
   7.
开展对县区城管执法工作的指导督查和考核;
   8.
市委、市政府交办的其他重要工作,例如:全国文明城市创建、全国卫生城市复评等。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,浙江省湖州市城市管理行政执法局(汇总)部门决算包括:局本级决算及局属事业单位决算。具体单位包括市城市管理行政执法局局本级;所属参照公务员法管理的事业单位有2个,分别为:湖州市城市管理行政执法第三支队、湖州市城市管理行政执法指挥中心; 公益一类事业单位的有2个,分别为湖州市数字城管中心、湖州市城市管理行政执法服务中心。

二、浙江省湖州市城市管理行政执法局(汇总)2015年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
   浙江省湖州市城市管理行政执法局(汇总)2015年度收入决算3,020.42 万元,其中:本年收入2,776.03万元,占总收入91.91%,包括财政拨款收入2,760.49万元(其中,一般公共预算2,473.57万元,政府性基金预算286.92万元),占总收入91.39%;事业单位专户资金0 万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0  %;其他收入15.54万元,占总收入 0.51%。 上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入244.39万元,占总收入 8.09 %
  (二)支出决算总体情况
   
浙江省湖州市城市管理行政执法局(汇总)2015年度支出决算2,865.89 万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出120.3 万元、医疗卫生与计划生育支出60.31 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出2,379.52 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出305.76 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1,585.56 万元,日常公用支出225.49 万元,项目支出1,054.84 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2,549.8万元,政府性基金预算支出305.76万元,其他各类支出10.33万元。

(三)财政拨款支出情况

2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1.社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休120.3万元。

2.医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗55.48万元,医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗4.83万元。

3.城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行1.48万元,城乡社区支出城乡社区管理事务城管执法2367.74万元。

4.其他支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出305.76万元。

(四)2015年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算6.07 万元,比上年决算数增长100 %。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是去年未安排出国。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计2人次。

2.公务接待费:2015年度公务接待费决算2.83万元,比上年决算数下降25 %。主要用于接待外地来我单位公务活动等支出。减少的主要原因是来访人员减少。

其中,本单位国内公务接待15批次,110人次,共 2.83万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算41.98万元,比上年决算数增长11.92 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出41.98万元,主要用于公务车及执法车辆等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。增加的主要原因是车辆老化费用支出增加。

(五)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

 2015年度市执法局本级、所属湖州市城市管理行政执法第三支队、湖州市城市管理行政执法指挥中心2参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出139.92万元,比上年度减少107.41万元,下降43.43%,主要原因是湖州市城市管理行政执法第一支队转入吴兴区

2.政府采购支出情况。

 2015年度市执法局本级及所属各单位政府采购支出总额  496.47万元,其中:政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出154万元、政府采购服务支出273.07万元。

 3.国有资产占有使用情况。

 截至20151231日,市执法局本级及所属各单位共有车辆 18辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况。

 2015年度市执法局9个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算531万元,实际支出438.07万元。

 绩效评价结果如下:市执法局本级综合专项整治项目良好,下属单位综合专项整治项目良好、执法宣传费项目良好、户外广告管理费用项目良好、户外广告设施费用项目良好、城管办费用项目良好、公安支队经费项目良好,信息采集员外包项目良好、数字城管运行费项目良好。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

              
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